Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000526
Monto de la Factura
₲ 2.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
154275
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2019
Fecha de la Transferencia
07-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.354.818
Retención DNCP
₲ 8.818
Retención IVA
₲ 68.182
Retención Renta
₲ 68.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SUMINISTROS & MONTAJES SRL
RUC
80030116-1
Número de Contrato
30/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12016-19-174391
Monto Contrato
₲ 2.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.354.818
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.354.818
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361053
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE OFICINA
Convocante
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS)
Unidad de Contratación
Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social