Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002981
Monto de la Factura
₲ 3.498.500
Nro. Solicitud de Transferencia
34810
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2020
Fecha de la Transferencia
02-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.295.332
Retención DNCP
₲ 12.340
Retención IVA
₲ 95.414
Retención Renta
₲ 95.414
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
42/19
Código de Contratación (CC)
CD-12016-19-178015
Monto Contrato
₲ 4.990.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.700.217
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.700.217
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356634
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA EL SNPP - PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional