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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002714
Monto de la Factura
₲ 8.654.000
Nro. Solicitud de Transferencia
164700
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2020
Fecha de la Transferencia
24-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.151.439

Retención DNCP
₲ 30.525
Retención IVA
₲ 236.018
Retención Renta
₲ 236.018
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
43/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12016-19-181666
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.586.666
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.586.666

Datos de la Licitación

ID de Licitación
368145
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL DATACENTER
Convocante
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral