Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002627
Monto de la Factura
₲ 2.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
142718
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2020
Fecha de la Transferencia
01-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.354.818
Retención DNCP
₲ 8.818
Retención IVA
₲ 68.182
Retención Renta
₲ 68.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
43/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12016-19-181666
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.586.666
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.586.666
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368145
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL DATACENTER
Convocante
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral