Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002508
Monto de la Factura
₲ 6.050.000
Nro. Solicitud de Transferencia
90606
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2020
Fecha de la Transferencia
18-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.698.660
Retención DNCP
₲ 21.340
Retención IVA
₲ 165.000
Retención Renta
₲ 165.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
43/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12016-19-181666
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.586.666
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.586.666
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368145
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL DATACENTER
Convocante
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral