Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011905
Monto de la Factura
₲ 3.480.000
Nro. Solicitud de Transferencia
148176
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2019
Fecha de la Transferencia
29-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.277.907
Retención DNCP
₲ 12.275
Retención IVA
₲ 94.909
Retención Renta
₲ 94.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
12/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12016-19-172471
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.747.867
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.747.867
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364360
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS PARA EL MTESS
Convocante
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS)
Unidad de Contratación
Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social