Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000050
Monto de la Factura
₲ 16.731.375
Nro. Solicitud de Transferencia
42520
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2015
Fecha de la Transferencia
22-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.911.233
Retención DNCP
₲ 59.625
Retención IVA
₲ 456.310
Retención Renta
₲ 304.207
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANDRES ANIBAL AGUERO FIGARI
RUC
3965457-5
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
CD-28005-15-103578
Monto Contrato
₲ 24.965.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.145.758
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.742.116
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283027
Nombre de la Licitación
Terminación de la Construcción de Aulas 3ra Etapa, Planta Alta y Otros - Filial Horqueta
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado