Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002258
Monto de la Factura
₲ 4.391.040
Nro. Solicitud de Transferencia
58492
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2015
Fecha de la Transferencia
30-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.175.799
Retención DNCP
₲ 15.648
Retención IVA
₲ 119.756
Retención Renta
₲ 79.837
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOLUTIONS CENTER S.A.
RUC
80046141-0
Número de Contrato
5,6,9
Código de Contratación (CC)
CD-28005-15-104994
Monto Contrato
₲ 7.705.248
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.490.007
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.477.955
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286561
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA - PAC AD REFERÉNDUM
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado