Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000827
Monto de la Factura
₲ 3.230.000
Nro. Solicitud de Transferencia
116716
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2015
Fecha de la Transferencia
15-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.071.671
Retención DNCP
₲ 11.511
Retención IVA
₲ 88.091
Retención Renta
₲ 58.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AMERICO DE JESUS GARCIA AYALA
RUC
4358797-6
Número de Contrato
17;18;18;22;23;23
Código de Contratación (CC)
CD-28005-15-110859
Monto Contrato
₲ 35.964.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.226.208
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.330.924
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291480
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y DE COMUNICACIÓN PARA LA U.N.C.
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado