Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000824
Monto de la Factura
₲ 7.293.000
Nro. Solicitud de Transferencia
116553
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2015
Fecha de la Transferencia
15-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.935.510
Retención DNCP
₲ 25.990
Retención IVA
₲ 198.900
Retención Renta
₲ 132.600
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AMERICO DE JESUS GARCIA AYALA
RUC
4358797-6
Número de Contrato
10;11;13;19;20;24;24
Código de Contratación (CC)
CD-28005-15-111161
Monto Contrato
₲ 71.259.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.901.810
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.766.298
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291488
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos de Oficina y de Computación para la UNC
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado