Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026798
Monto de la Factura
₲ 2.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
101510
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2015
Fecha de la Transferencia
01-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.282.356
Retención DNCP
₲ 8.553
Retención IVA
₲ 65.455
Retención Renta
₲ 43.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA DEL SUR SA SEGUROS GENERALES (ASUR)
RUC
80031893-5
Número de Contrato
55.0501.0066687.0000
Código de Contratación (CC)
CD-28005-15-110507
Monto Contrato
₲ 6.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.764.712
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.764.712
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291415
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SEGUROS VARIOS PARA LA U.N.C.
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado