Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007022
Monto de la Factura
₲ 44.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
24696
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2010
Fecha de la Transferencia
04-05-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CD-13002-10-0889
Monto Contrato
₲ 44.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.843.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.843.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187668
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparacion de Red Informatica
Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral