Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0011390
Monto de la Factura
₲ 13.813.800
Nro. Solicitud de Transferencia
43114
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2010
Fecha de la Transferencia
06-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.813.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDITORIAL EL PAIS SA
RUC
80004242-5
Número de Contrato
1/1
Código de Contratación (CC)
CD-13002-10-5064
Monto Contrato
₲ 13.813.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.483.374
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.483.374
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188964
Nombre de la Licitación
SUSCRIPCION DE DIARIOS
Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral