Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001960
Monto de la Factura
₲ 797.800
Nro. Solicitud de Transferencia
98312
Fecha Solicitud de Transferencia
14-09-2012
Fecha de la Transferencia
01-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 797.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LINO ANDRES ACOSTA MONGELOS
RUC
237105-7
Número de Contrato
119
Código de Contratación (CC)
CD-12006-10-13487
Monto Contrato
₲ 73.617.590
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.591.491
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.591.491
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194616
Nombre de la Licitación
RECARGA DE EXTINTORES
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas