Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001952
Monto de la Factura
₲ 578.000
Nro. Solicitud de Transferencia
78729
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2012
Fecha de la Transferencia
09-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 578.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LINO ANDRES ACOSTA MONGELOS
RUC
237105-7
Número de Contrato
119
Código de Contratación (CC)
CD-12006-10-13487
Monto Contrato
₲ 73.617.590
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.591.491
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.591.491
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194616
Nombre de la Licitación
RECARGA DE EXTINTORES
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas