Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014242
Monto de la Factura
₲ 12.502.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108903
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2010
Fecha de la Transferencia
12-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.502.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
150
Código de Contratación (CC)
CD-12006-10-14386
Monto Contrato
₲ 12.502.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.889.174
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.889.174
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194708
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PINTURAS, INSECTICIDAS, REVELADORES, PLACAS PARA IMPRESIÓN Y PRODUCTOS QUÍMICOS VARIOS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas