Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003686
Monto de la Factura
₲ 353.600
Nro. Solicitud de Transferencia
40362
Fecha Solicitud de Transferencia
22-06-2010
Fecha de la Transferencia
06-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 353.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVELYN MARLENE KISSER PIOCH
RUC
2438427-5
Número de Contrato
15/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12006-10-3900
Monto Contrato
₲ 353.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 352.314
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 352.314
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195022
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de Oficina, papeleria e Insumos Informaticos
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Progr. Fortalecimiento P/ la Adm. Fiscal Ii 2014/Bl-Pr