Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000581
Monto de la Factura
₲ 4.950.000
Nro. Solicitud de Transferencia
109163
Fecha Solicitud de Transferencia
09-10-2012
Fecha de la Transferencia
30-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.950.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS TECNOLOGICOS SRL
RUC
80026491-6
Número de Contrato
198
Código de Contratación (CC)
CD-12006-10-17218
Monto Contrato
₲ 29.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.244.160
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.244.160
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203343
Nombre de la Licitación
ACTUALIZACIÓN Y CARGA DE DATOS PARA EL SOFTWARE DEL DPTO. DE TESORERIA DE LA ABOGACIA DEL TESORO
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas