Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003343
Monto de la Factura
₲ 412.000
Nro. Solicitud de Transferencia
73604
Fecha Solicitud de Transferencia
05-10-2010
Fecha de la Transferencia
11-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 412.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CASA LOBO S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL
RUC
80003072-9
Número de Contrato
88
Código de Contratación (CC)
CD-12006-10-8040
Monto Contrato
₲ 659.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 656.803
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 656.803
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194565
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES VARIOS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas