Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000252
Monto de la Factura
₲ 990.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107103
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2010
Fecha de la Transferencia
11-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 990.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAN BENITO ICSA
RUC
80057829-5
Número de Contrato
166
Código de Contratación (CC)
CD-12006-10-15349
Monto Contrato
₲ 1.842.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.835.295
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.835.295
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194718
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS Y EQUIPOS DE OFICINA
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas