Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001730
Monto de la Factura
₲ 5.640.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107126
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2010
Fecha de la Transferencia
03-02-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-02-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.640.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
167
Código de Contratación (CC)
CD-12006-10-15348
Monto Contrato
₲ 11.125.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.579.672
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.579.672
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194718
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS Y EQUIPOS DE OFICINA
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas