Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001424
Monto de la Factura
₲ 559.980
Nro. Solicitud de Transferencia
37300
Fecha Solicitud de Transferencia
11-06-2010
Fecha de la Transferencia
17-06-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 559.980
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-12006-10-3024
Monto Contrato
₲ 5.447.555
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.180.526
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.180.526
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193315
Nombre de la Licitación
Adquisición de papeles y útiles para oficina
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Prog. Fort. Inst. del Inst. Nacional del Cooperativismo