Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001507
Monto de la Factura
₲ 270.000
Nro. Solicitud de Transferencia
56822
Fecha Solicitud de Transferencia
18-08-2010
Fecha de la Transferencia
01-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 270.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
18/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12006-10-7116
Monto Contrato
₲ 270.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 269.018
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 269.018
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195779
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS Y ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Progr. Fortalecimiento P/ la Adm. Fiscal Ii 2014/Bl-Pr