Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002531
Monto de la Factura
₲ 67.085.900
Nro. Solicitud de Transferencia
114150
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2010
Fecha de la Transferencia
16-02-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-02-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 67.085.900
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CAPITOLIO SRL
RUC
80000751-4
Número de Contrato
26_2010
Código de Contratación (CC)
CD-12006-10-16633
Monto Contrato
₲ 73.794.490
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.177.218
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.177.218
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194420
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPO DE VIDEO CONFERENCIA
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Progr. Fortalecimiento P/ la Adm. Fiscal Ii 2014/Bl-Pr