Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001745
Monto de la Factura
₲ 936.800
Nro. Solicitud de Transferencia
104583
Fecha Solicitud de Transferencia
18-12-2010
Fecha de la Transferencia
28-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 936.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
142
Código de Contratación (CC)
CD-12006-10-14385
Monto Contrato
₲ 25.859.340
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.373.036
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.373.036
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194708
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PINTURAS, INSECTICIDAS, REVELADORES, PLACAS PARA IMPRESIÓN Y PRODUCTOS QUÍMICOS VARIOS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas