Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000045
Monto de la Factura
₲ 780.000
Nro. Solicitud de Transferencia
114941
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2010
Fecha de la Transferencia
19-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 780.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALBERTO MANUEL BENITEZ RAMIREZ
RUC
2957648-2
Número de Contrato
94
Código de Contratación (CC)
CD-12006-10-8632
Monto Contrato
₲ 4.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 777.164
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 777.164
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194376
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO, BOVEDAS Y CAJAS DE SEGURIDAD.
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas