Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002588
Monto de la Factura
₲ 4.498.000
Nro. Solicitud de Transferencia
111967
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2010
Fecha de la Transferencia
26-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.498.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRESA PARAGUAYA DE LIMPIEZA
RUC
80005296-0
Número de Contrato
151
Código de Contratación (CC)
CD-12006-10-15541
Monto Contrato
₲ 20.879.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.277.516
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.277.516
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193985
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA PARA CORTINAS Y ALFOMBRAS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas