Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-4465778
Monto de la Factura
₲ 531.300
Nro. Solicitud de Transferencia
37024
Fecha Solicitud de Transferencia
09-06-2010
Fecha de la Transferencia
28-06-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 531.300
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NUCLEO S.A.
RUC
80017437-2
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
CD-12006-10-0836
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.983.047
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.983.047
Datos de la Licitación
ID de Licitación
185340
Nombre de la Licitación
Servicio de Telefonia Movil para Ministro y ViceMinistro
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas