Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001225
Monto de la Factura
₲ 4.438.120
Nro. Solicitud de Transferencia
63666
Fecha Solicitud de Transferencia
07-09-2010
Fecha de la Transferencia
10-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.438.120
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA O R SRL
RUC
80022465-5
Número de Contrato
17/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12006-10-7114
Monto Contrato
₲ 4.438.120
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.220.572
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.220.572
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195779
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS Y ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Progr. Fortalecimiento P/ la Adm. Fiscal Ii 2014/Bl-Pr