Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0073245
Monto de la Factura
₲ 107.500
Nro. Solicitud de Transferencia
32393
Fecha Solicitud de Transferencia
17-05-2011
Fecha de la Transferencia
07-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 107.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARIMBOS IND. Y COM. S.R.L.
RUC
80002358-7
Número de Contrato
97
Código de Contratación (CC)
CD-12006-10-9580
Monto Contrato
₲ 75.986.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.250.362
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.250.362
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194210
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SELLOS VARIOS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas