Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0066244
Monto de la Factura
₲ 995.900
Nro. Solicitud de Transferencia
90584
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2010
Fecha de la Transferencia
10-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 995.900
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARIMBOS IND. Y COM. S.R.L.
RUC
80002358-7
Número de Contrato
97
Código de Contratación (CC)
CD-12006-10-9580
Monto Contrato
₲ 75.986.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.250.362
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.250.362
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194210
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SELLOS VARIOS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas