Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0082545
Monto de la Factura
₲ 103.000
Nro. Solicitud de Transferencia
15861
Fecha Solicitud de Transferencia
16-03-2012
Fecha de la Transferencia
22-03-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-03-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 103.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARIMBOS IND. Y COM. S.R.L.
RUC
80002358-7
Número de Contrato
97
Código de Contratación (CC)
CD-12006-10-9580
Monto Contrato
₲ 75.986.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.250.362
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.250.362
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194210
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SELLOS VARIOS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas