Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001475
Monto de la Factura
₲ 34.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110200
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2010
Fecha de la Transferencia
26-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUSTRIAL M G SRL
RUC
80003733-2
Número de Contrato
86
Código de Contratación (CC)
CD-12006-10-8042
Monto Contrato
₲ 9.581.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.113.718
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.113.718
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194565
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES VARIOS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas