Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001472
Monto de la Factura
₲ 52.000
Nro. Solicitud de Transferencia
85679
Fecha Solicitud de Transferencia
10-11-2010
Fecha de la Transferencia
23-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUSTRIAL M G SRL
RUC
80003733-2
Número de Contrato
86
Código de Contratación (CC)
CD-12006-10-8042
Monto Contrato
₲ 9.581.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.113.718
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.113.718
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194565
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES VARIOS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas