Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005588
Monto de la Factura
₲ 180.000
Nro. Solicitud de Transferencia
90615
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2010
Fecha de la Transferencia
10-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 180.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VAZPI SRL
RUC
80008022-0
Número de Contrato
139
Código de Contratación (CC)
CD-12006-10-13562
Monto Contrato
₲ 4.970.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.851.116
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.851.116
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194550
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE LIROS VARIOS Y TEST PSICOTECNICOS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas