Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0590057
Monto de la Factura
₲ 4.397.600
Nro. Solicitud de Transferencia
49740
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2011
Fecha de la Transferencia
14-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.397.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NUCLEO S.A.
RUC
80017437-2
Número de Contrato
98/10
Código de Contratación (CC)
CD-12006-10-9406
Monto Contrato
₲ 52.771.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.002.418
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.002.418
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194585
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE WAP Y WEB PARA LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN INTERNA
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas