Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002278
Monto de la Factura
₲ 2.464.500
Nro. Solicitud de Transferencia
83018
Fecha Solicitud de Transferencia
22-09-2011
Fecha de la Transferencia
03-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.464.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAXTON S.A.
RUC
80024094-4
Número de Contrato
138
Código de Contratación (CC)
CD-12006-10-13533
Monto Contrato
₲ 29.574.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.448.333
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.448.333
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194543
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CUSTODIA DE MEDIOS MAGNETICOS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas