Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012161
Monto de la Factura
₲ 831.123
Nro. Solicitud de Transferencia
77115
Fecha Solicitud de Transferencia
19-10-2010
Fecha de la Transferencia
26-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 831.123
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CAFEPAR S. A.
RUC
80021772-1
Número de Contrato
61
Código de Contratación (CC)
CD-12006-10-5017
Monto Contrato
₲ 54.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.161.365
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.161.365
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190381
Nombre de la Licitación
SERVICIOS PARA LA PROVISIÓN AGUA Y CAFE
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas