Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005601
Monto de la Factura
₲ 411.950
Nro. Solicitud de Transferencia
56823
Fecha Solicitud de Transferencia
18-08-2010
Fecha de la Transferencia
01-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 411.950
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ABUELO JUAN S.R.L.
RUC
80030832-8
Número de Contrato
19/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12006-10-7115
Monto Contrato
₲ 411.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 410.452
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 410.452
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195779
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS Y ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Progr. Fortalecimiento P/ la Adm. Fiscal Ii 2014/Bl-Pr