Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000570
Monto de la Factura
₲ 24.755.278
Nro. Solicitud de Transferencia
40363
Fecha Solicitud de Transferencia
22-06-2010
Fecha de la Transferencia
06-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.755.278
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ENTERPRISE S.R.L.
RUC
80001364-6
Número de Contrato
11/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12006-10-3902
Monto Contrato
₲ 24.755.278
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.541.819
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.541.819
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195022
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de Oficina, papeleria e Insumos Informaticos
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Progr. Fortalecimiento P/ la Adm. Fiscal Ii 2014/Bl-Pr