Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0030102
Monto de la Factura
₲ 8.974.000
Nro. Solicitud de Transferencia
109953
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2010
Fecha de la Transferencia
28-02-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-03-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.974.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
65
Código de Contratación (CC)
CD-12006-10-5179
Monto Contrato
₲ 8.974.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.534.111
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.534.111
Datos de la Licitación
ID de Licitación
200750
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE IMPRESIONES VARIAS PARA LA SET.
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas