Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003394
Monto de la Factura
₲ 35.464.000
Nro. Solicitud de Transferencia
212943
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2022
Fecha de la Transferencia
18-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.373.237
Retención DNCP
₲ 125.091
Retención IVA
₲ 967.200
Retención Renta
₲ 967.200
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
20/22
Código de Contratación (CC)
CD-23017-22-220766
Monto Contrato
₲ 35.464.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.373.237
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.373.237
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420217
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania