Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016954
Monto de la Factura
₲ 6.015.000
Nro. Solicitud de Transferencia
142378
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2022
Fecha de la Transferencia
10-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.660.389
Retención DNCP
₲ 21.217
Retención IVA
₲ 164.045
Retención Renta
₲ 164.045
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FIBRAS DE VIDRIO CAAGUAZU (FIBRAC S.A.)
RUC
80028686-3
Número de Contrato
11/2022
Código de Contratación (CC)
CD-23017-22-216861
Monto Contrato
₲ 9.450.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.892.879
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.892.879
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414992
Nombre de la Licitación
CD N° 07/2022 ADQUISICION DE TANQUE DE AGUA
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania