Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0032683
Monto de la Factura
₲ 8.635.150
Nro. Solicitud de Transferencia
184246
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2023
Fecha de la Transferencia
15-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.047.960
Retención DNCP
₲ 30.145
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
21/2022
Código de Contratación (CC)
CD-23017-22-220765
Monto Contrato
₲ 77.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 72.365.066
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.365.066
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420216
Nombre de la Licitación
ALQUILER DEFOTOCOPIADORA PLURIANUAL
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania