Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004382
Monto de la Factura
₲ 4.999.500
Nro. Solicitud de Transferencia
88250
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2022
Fecha de la Transferencia
26-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.704.757
Retención DNCP
₲ 17.635
Retención IVA
₲ 136.350
Retención Renta
₲ 136.350
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TIME S.R.L.
RUC
80004112-7
Número de Contrato
02/2022
Código de Contratación (CC)
CD-23017-22-213194
Monto Contrato
₲ 4.999.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.704.757
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.704.757
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411539
Nombre de la Licitación
CD N° 02/2022 ADQUISICION DE ARCHIVADORES DE CARTON Y TARJETAS PVC
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania