Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003551
Monto de la Factura
₲ 23.630.000
Nro. Solicitud de Transferencia
164080
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2022
Fecha de la Transferencia
14-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.236.903
Retención DNCP
₲ 83.349
Retención IVA
₲ 644.455
Retención Renta
₲ 644.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TALLER INTEGRAL S.A.
RUC
80053036-5
Número de Contrato
10/2022
Código de Contratación (CC)
CD-23017-22-216895
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.462.726
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.462.726
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414994
Nombre de la Licitación
CD N° 10/2022 ADQUISICION DE CARROCERIAS PARA CAMIONES
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania