Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008143
Monto de la Factura
₲ 17.117.500
Nro. Solicitud de Transferencia
177866
Fecha Solicitud de Transferencia
24-11-2022
Fecha de la Transferencia
14-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.108.346
Retención DNCP
₲ 60.378
Retención IVA
₲ 466.841
Retención Renta
₲ 466.841
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DITEC S.R.L.
RUC
80003913-0
Número de Contrato
18/2022
Código de Contratación (CC)
CD-23017-22-219768
Monto Contrato
₲ 17.117.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.108.346
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.108.346
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417757
Nombre de la Licitación
ADQUISICION Y MONTAJE DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania