Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025974
Monto de la Factura
₲ 3.297.250
Nro. Solicitud de Transferencia
88443
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2022
Fecha de la Transferencia
26-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.102.862
Retención DNCP
₲ 11.630
Retención IVA
₲ 89.925
Retención Renta
₲ 89.925
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
03/2022
Código de Contratación (CC)
CD-23017-22-213192
Monto Contrato
₲ 3.297.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.102.862
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.102.862
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411539
Nombre de la Licitación
CD N° 02/2022 ADQUISICION DE ARCHIVADORES DE CARTON Y TARJETAS PVC
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania