Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000579
Monto de la Factura
₲ 14.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
185737
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2023
Fecha de la Transferencia
05-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.514.000
Retención DNCP
₲ 50.618
Retención IVA
₲ 395.455
Retención Renta
₲ 527.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Fernando Escobar
RUC
5157141-2
Número de Contrato
04-06/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28003-23-230360
Monto Contrato
₲ 32.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.563.023
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.982.296
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428098
Nombre de la Licitación
Servicios de Fotocopiado en Blanco y Negro
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 5 - Facultad de Ciencias Aplicadas