Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002808
Monto de la Factura
₲ 2.420.000
Nro. Solicitud de Transferencia
143216
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2023
Fecha de la Transferencia
03-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.277.330
Retención DNCP
₲ 8.536
Retención IVA
₲ 66.000
Retención Renta
₲ 66.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Mil Sabores S.A.
RUC
80069986-6
Número de Contrato
12/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28003-23-230743
Monto Contrato
₲ 11.976.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.233.272
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.233.272
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432663
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CATERING
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado